Faktúry
Počet záznamov: 2360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0037/15 | Havarijné poistenie Fiat DUCATO | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 309,14 € | 03.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/15 | El. energia Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 155,11 € | 05.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/15 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 1 510,38 € | 23.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/15 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 342,98 € | 31.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/15 | Telefóny za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 41,64 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/15 | El. energia DSS za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 199,63 € | 06.03.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/15 | Mobilné telefóny od 22.2.2015 do 21.3.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,42 € | 30.03.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/15 | BOZP, PO, PZS za 3/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 02.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/15 | Dovoz stravy za 3/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 737,00 € | 07.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/15 | Školenie - Vybrané metódy a prístupy v rámci IP | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | V.A.J.A.K., s.r.o. | 36333166 | 72,00 € | 07.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/15 | CO za 3/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 09.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/15 | Kom. odpad za 3/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 09.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/15 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 09.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/15 | Strava zamestnanci za 3/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 99,84 € | 10.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/15 | Strava klienti za 3/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 794,91 € | 10.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/15 | Strava zamestnanci za 3/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 138,06 € | 10.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/15 | Strava klienti za 3/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 195,64 € | 10.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/15 | Internet za 4/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,90 € | 10.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/15 | Voda od 4.3.2015 do 3.4.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 169,58 € | 13.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/15 | Individuálna supervízia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 40,00 € | 15.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/15 | Workshop " Efektívny pomáhajúci rozhovor" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 784,00 € | 15.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/15 | Dovoz stravy za 3/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 270,00 € | 08.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/15 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 155,11 € | 07.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0065/15 | Elektrická energia DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 200,09 € | 10.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/15 | Stojanový popolník | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | EMPORO,s.r.o. Bratislava | 44562195 | 49,44 € | 17.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/15 | Poplatok za používanie IS Cygnus na obdobie 4-6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 254,10 € | 13.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/15 | Telefóny za 3/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,80 € | 09.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/15 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 342,98 € | 25.02.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/15 | Dovoz stravy za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 320,00 € | 11.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/15 | Telefóny za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 46,03 € | 09.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra |