Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2278

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0037/15 Havarijné poistenie Fiat DUCATO Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. 00585441 309,14 € 03.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0047/15 El. energia Nocľaháreň Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 155,11 € 05.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0054/15 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 1 510,38 € 23.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0056/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 31.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0051/15 Telefóny za 2/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 41,64 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0048/15 El. energia DSS za 2/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 199,63 € 06.03.2015 15.04.2015 Faktúra
DFBV/0055/15 Mobilné telefóny od 22.2.2015 do 21.3.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 62,42 € 30.03.2015 15.04.2015 Faktúra
DFBV/0057/15 BOZP, PO, PZS za 3/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 02.04.2015 15.04.2015 Faktúra
DFBV/0058/15 Dovoz stravy za 3/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Malý 30140234 737,00 € 07.04.2015 15.04.2015 Faktúra
DFBV/0060/15 Školenie - Vybrané metódy a prístupy v rámci IP Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 V.A.J.A.K., s.r.o. 36333166 72,00 € 07.04.2015 15.04.2015 Faktúra
DFBV/0062/15 CO za 3/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 09.04.2015 20.04.2015 Faktúra
DFBV/0063/15 Kom. odpad za 3/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 82,95 € 09.04.2015 20.04.2015 Faktúra
DFBV/0066/15 Deratizácia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ivan Juráček ml. SDS 41332318 72,00 € 09.04.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0067/15 Strava zamestnanci za 3/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 99,84 € 10.04.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0068/15 Strava klienti za 3/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 794,91 € 10.04.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0069/15 Strava zamestnanci za 3/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 138,06 € 10.04.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0070/15 Strava klienti za 3/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 195,64 € 10.04.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0071/15 Internet za 4/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,90 € 10.04.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0073/15 Voda od 4.3.2015 do 3.4.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 169,58 € 13.04.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0074/15 Individuálna supervízia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Coachingplus, OZ 42127131 40,00 € 15.04.2015 21.04.2015 Faktúra
DFSF/0001/15 Workshop " Efektívny pomáhajúci rozhovor" Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Coachingplus, OZ 42127131 784,00 € 15.04.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0061/15 Dovoz stravy za 3/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 270,00 € 08.04.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0059/15 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 155,11 € 07.04.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0065/15 Elektrická energia DSS Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 200,09 € 10.04.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0075/15 Stojanový popolník Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 EMPORO,s.r.o. Bratislava 44562195 49,44 € 17.04.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0072/15 Poplatok za používanie IS Cygnus na obdobie 4-6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IReSoft, s.r.o. 26297850 254,10 € 13.04.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0064/15 Telefóny za 3/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 32,80 € 09.04.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0035/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 25.02.2015 03.03.2015 Faktúra
DFBV/0025/15 Dovoz stravy za 1/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 320,00 € 11.02.2015 02.03.2015 Faktúra
DFBV/0021/15 Telefóny za 1/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 46,03 € 09.02.2015 02.03.2015 Faktúra