Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2278

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0124/15 Servis mot. voz. Seat Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 252,72 € 29.06.2015 13.07.2015 Faktúra
DFBV/0126/15 Dovoz stravy za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Malý 30140234 704,00 € 01.07.2015 13.07.2015 Faktúra
DFBV/0131/15 BOZP, PO, PZS za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 02.07.2015 13.07.2015 Faktúra
DFBV/0133/15 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 132,00 € 03.07.2015 13.07.2015 Faktúra
DFBV/0123/15 Mobilné telefóny od 22.5.2015 do 21.6.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 62,42 € 29.06.2015 13.07.2015 Faktúra
DFBV/0132/15 Odvoz a vyprazdnenie 2 septíkov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Csornai s.r.o. 45482802 180,00 € 03.07.2015 13.07.2015 Faktúra
DFBV/0155/15 El. energia Nocľaháreň za 8/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 40,32 € 06.08.2015 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0162/15 El. energia DSS za 7/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 92,88 € 11.08.2015 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0167/15 Mobilné telefóny od 22.7.2015 do 21.8.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 62,71 € 28.08.2015 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0002/15 Zák. zmluvné poistné Fiat DUCA Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. 00585441 156,00 € 02.01.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0022/15 El. energia DSS za 1/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 533,32 € 10.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0030/15 El. energia Nocľaháreň Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 155,11 € 05.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0031/15 Časopis "Sestra na rok 2015" Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 15,00 € 20.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0040/15 Mobilné telefóny od 22.1.2015 - 21.2.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 62,42 € 03.03.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0036/15 BOZP, PO, PZS za 2/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 02.03.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0039/15 Dovoz stravy za 2/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Malý 30140234 660,00 € 03.03.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0043/15 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 132,00 € 04.03.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0046/15 CO za 2/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 05.03.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0041/15 Strava klienti za 2/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 178,76 € 04.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0042/15 Strava zamestnanci za 2/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 111,51 € 04.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0044/15 Strava klienti za 2/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 553,78 € 04.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0045/15 Strava zamestnanci za 2/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 80,64 € 04.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0049/15 Voda od 4.2.2015 do 3.3.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 169,58 € 09.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0050/15 Toner XEROX 106RO2182, Toner CANON PG-512 black Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VISION Tech, s.r.o. 46411321 55,99 € 10.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0052/15 Internet za 3/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,90 € 10.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0053/15 Kom. odpad za 2/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 66,36 € 11.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0038/15 Dovoz stravy za 2/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 248,00 € 03.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0080/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 28.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFBV/0077/15 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 105,60 € 27.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFBV/0076/15 NOD 32 Antivirus 4 PC na 1 rok Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ESET spol. s r.o. 31333532 29,23 € 22.04.2015 04.05.2015 Faktúra