Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2278

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0182/15 Internet za 9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,50 € 10.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFBV/0215/15 platba za používanie IS Cygnus na 3 mes. Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IReSoft, s.r.o. 26297850 254,10 € 19.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFKV/0003/15 Projektová dokumentácia pre verejné obstarávanie ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ing. arch. Gabriel Zajíček 35125578 7 500,00 € 20.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFBV/0216/15 Kúpna zmluva - 2 válendy, 1 skrinka Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 OHL ŽS SK, a.s. 43941664 1,00 € 19.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFBV/0213/15 Servis kotla Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SIMTEC, spol. s r.o. 35765909 232,20 € 16.10.2015 22.10.2015 Faktúra
DFKV/0002/15 Projektová dokumentácia pre stavebné a vodoprávne konanie ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ing. arch. Gabriel Zajíček 35125578 3 150,00 € 15.10.2015 22.10.2015 Faktúra
DFBV/0211/15 Pracie prášky a dezinfekčný havon Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 352,18 € 14.10.2015 22.10.2015 Faktúra
DFBV/0015/15 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 343,20 € 04.02.2015 11.02.2015 Faktúra
DFBV/0008/15 Mobilné telefóny od 22.12.2014 do 21.1.20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 63,38 € 26.01.2015 11.02.2015 Faktúra
DFBV/0007/15 El. energia DSS za 12/20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 236,50 € 19.01.2015 16.02.2015 Faktúra
DFBV/0010/15 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Malý 30140234 671,00 € 03.02.2015 16.02.2015 Faktúra
DFBV/0017/15 BOZP, PO, PZS za 1/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 05.02.2015 16.02.2015 Faktúra
DFBV/0018/15 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 176,94 € 05.02.2015 16.02.2015 Faktúra
DFBV/0019/15 CO za 1/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 06.02.2015 16.02.2015 Faktúra
DFBV/0026/15 Školenie - Novela Zák. práce s účinnosťou od 1.3.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VIA - R s.r.o. 46865250 90,00 € 11.02.2015 16.02.2015 Faktúra
DFBV/0011/15 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 95,58 € 04.02.2015 17.02.2015 Faktúra
DFBV/0012/15 Strava klienti za 1/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 193,93 € 04.02.2015 17.02.2015 Faktúra
DFBV/0013/15 Strava zamestnanci za 1/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 69,12 € 04.02.2015 17.02.2015 Faktúra
DFBV/0014/15 Strava klienti za 1/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 770,40 € 04.02.2015 17.02.2015 Faktúra
DFBV/0027/15 Laserová tlačiareň Xerox Phaser 3010V B Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 52,63 € 12.02.2015 17.02.2015 Faktúra
DFBV/0200/15 Dovoz stravy za 9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 277,00 € 08.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0205/15 Telefóny za 9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 32,18 € 09.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0189/15 Mobilné telefóny od 22.8.2015 do 21.9.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 63,80 € 28.09.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0208/15 MS Office 2013 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 DOMOSS TECHNIKA, a.s. 36228389 210,90 € 12.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0209/15 PC ASUS K31ADE-CZ004S Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 406,00 € 12.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0206/15 Internet za 10/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,50 € 09.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0204/15 Montáž SDK priečky s dverami a s vymaľovaním Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Vojtech Kupec 35273488 460,00 € 09.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0203/15 Demontáž a montáž skríň, vyspravenie stien s vymaľovaním a montáž obkladu v izbe klienta Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Vojtech Kupec 35273488 470,00 € 09.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0202/15 Kom. odpad za 9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 82,95 € 08.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0201/15 Služby IT pracovníka od 6/2015 do 9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 203,00 € 08.10.2015 19.10.2015 Faktúra