Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2261

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0076/23 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 411,60 € 28.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0181/22 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 327,70 € 06.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0024/21 Pečiatky 3ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GRAPP CZ, s.r.o. 26805413 28,97 € 01.03.2021 15.03.2021 Faktúra
DFBV/0187/21 Nákup výživových doplnkov - dotácia z MPSVaR Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MED-ART, spol. s r. o. 34113924 1 120,90 € 20.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0176/23 Supervízie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Mgr. Peter KOLLAROVIČ 41261097 428,00 € 07.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0039/19 Údržbársky materiál - zámky na okná Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 132,30 € 26.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFSF/0002/23 Vianočné poukážky zo SF pre zamestnancov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 200,00 € 21.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFSF/0001/23 Vianočné poukážky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 2 400,00 € 14.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFBV/0269/14 CO za 12/20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 09.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0138/15 CO za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 09.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0019/15 CO za 1/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 06.02.2015 16.02.2015 Faktúra
DFBV/0199/15 CO za 9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 08.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0178/15 CO za 8/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 08.09.2015 16.09.2015 Faktúra
DFBV/0046/15 CO za 2/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 05.03.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0062/15 CO za 3/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 09.04.2015 20.04.2015 Faktúra
DFBV/0152/15 CO za 7/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 06.08.2015 02.09.2015 Faktúra
DFBV/0111/15 CO za 5/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 05.06.2015 12.06.2015 Faktúra
DFBV/0094/15 CO za 4/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 11.05.2015 18.05.2015 Faktúra
DFBV/0222/15 CO za 10/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 04.11.2015 12.11.2015 Faktúra
DFKV/0005/19 Rozpočtárske práce k projektu pre oddychovú zónu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ing. Ján Kubovčák 40963861 285,00 € 15.07.2019 29.07.2019 Faktúra
DFKV/0005/19 Rozpočtárske práce k projektu pre oddychovú zónu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ing. Ján Kubovčák 40963861 285,00 € 13.07.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0008/17 Servisný zásah na ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 18.01.2017 31.01.2017 Faktúra
DFBV/0068/17 Servisný zásah na ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 27.04.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0071/17 Odkalenie ČOV, čistenie a nastavenie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 380,71 € 04.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFBV/0124/17 Servisný zásah na ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 31.07.2017 10.08.2017 Faktúra
DFBV/0181/17 Sevis ČOV, odkalenie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 534,56 € 20.10.2017 02.11.2017 Faktúra
DFBV/0005/18 Servis ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 16.02.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0061/18 Servis ČOV a čistenie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 347,11 € 09.05.2018 29.05.2018 Faktúra
DFBV/0093/18 Servisný zásah ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 19.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 Servisný zásah ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 09.10.2018 02.11.2018 Faktúra