Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2261

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0068/22 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 PhDr. Gabriela Spišáková 33768897 996,17 € 20.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFBV/0153/23 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 PhDr. Gabriela Spišáková 33768897 594,36 € 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0187/22 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 PhDr. Gabriela Spišáková 33768897 644,52 € 12.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0075/23 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková 33768897 824,63 € 28.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0047/24 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková 33768897 530,90 € 11.04.2024 23.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0201/15 Služby IT pracovníka od 6/2015 do 9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 203,00 € 08.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0122/15 Servis PC za 1. polrok 2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 196,00 € 25.06.2015 01.07.2015 Faktúra
DFBV/0256/15 Servis PC Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 289,80 € 07.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0050/16 Servis PC Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 273,00 € 18.03.2016 24.03.2016 Faktúra
DFBV/0133/16 Servis PC Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 264,60 € 25.07.2016 11.08.2016 Faktúra
DFBV/0235/16 Servis PC Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 108,50 € 13.12.2016 19.12.2016 Faktúra
DFBV/0056/17 Servis výpočtovej techniky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 109,00 € 06.04.2017 18.04.2017 Faktúra
DFBV/0118/17 Servis výpočtovej techniky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 94,00 € 12.07.2017 26.07.2017 Faktúra
DFBV/0164/17 Servis výpočtovej techniky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 294,00 € 02.10.2017 13.10.2017 Faktúra
DFBV/0244/17 Servis výpočtovej techniky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 293,20 € 20.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0125/18 Servis PC Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 393,80 € 19.09.2018 25.09.2018 Faktúra
DFBV/0226/18 Servis výpočtovej techniky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 483,00 € 18.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0203/19 Servis VT Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 322,00 € 17.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0204/19 Servis VT Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 217,00 € 17.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0173/20 Servis výpočtovej techniky od januára 2020 do novembra 2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 435,60 € 30.11.2020 08.12.2020 Faktúra
DFBV/0196/20 Servis výpočtovej techniky za 12/2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 124,20 € 16.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0178/21 Poskytovanie počítačových služieb Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 541,60 € 15.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0134/23 IT služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 258,20 € 27.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0209/22 Počítačové služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 178,00 € 21.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0197/22 Počítačové služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 363,80 € 16.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0166/22 Béžové kreslo 2ks+ 3sedačka Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 781,00 € 29.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0136/22 Servis pračky Fhilco Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MAX Robert Meixner 37420305 36,00 € 24.10.2022 31.10.2022 Faktúra
DFBV/0187/15 Elektrické masažné kreslo Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 313,66 € 22.09.2015 25.09.2015 Faktúra
DFBV/0177/19 Kreslo HOMKER Ekoža 6 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 894,00 € 02.12.2019 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0202/20 Konzultačná a poradenská činnosť v obalsti rozvoja ľudských zdrojov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Envi-Eduko s.r.o. 50730126 1 200,00 € 18.12.2020 22.12.2020 Faktúra