Faktúry
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/23 | El.energia 2/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 229,88 € | 08.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | El.energia 1/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 297,20 € | 08.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | El. energia DSS za 12/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 155,62 € | 09.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | El. energia za 11/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,48 € | 07.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | El. energia DSS za 10/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 88,74 € | 08.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | El. energia DSS za 9/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,44 € | 07.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | El. energia DSS za 8/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,08 € | 06.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | El. energia DSS za 6/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 124,00 € | 03.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | El. energia 1.12.2023-31.12.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 45,22 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | El. energia 1.01.2024-31.01.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 411,97 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | El.energia 2/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 383,49 € | 05.03.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | Elektrická energia 3/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 320,40 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | Opravná Fa k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7230974166 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 45,48 € | 19.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/24 | El.energia 4/2024 1.4. - 30.4.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 355,22 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | El.energia 5/2024 1.5. - 31.5.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 337,06 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/24 | El.energia 6/2024 1.6. - 30.6.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 316,75 € | 09.07.2024 | 17.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/24 | El.energia 7/2023 1.7. - 31.7.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 328,52 € | 07.08.2024 | 13.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | El.energia 8/2024 1.8. - 31.8.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 326,09 € | 06.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | Elektrická energia 9/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 327,76 € | 08.10.2024 | 16.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | El. energia 1.10.2024-31.10.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 370,57 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/24 | El. energia 1.11.2024-30.11.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 376,04 € | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | Vyúčtovacia faktúra ZSE 2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 502,55 € | 07.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/25 | El.energia 2/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 445,10 € | 07.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/25 | El.energia 3/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 464,42 € | 07.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | Inzerát | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 51,60 € | 12.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/16 | Polohovacia posteľ pevná + matrac 9 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 3 699,00 € | 28.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | Výklopná posteľ | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 960,00 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/15 | El. energia DSS za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 236,50 € | 19.01.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/15 | El. energia DSS za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 81,83 € | 08.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/15 | El. energia Nocľaháreň za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 40,32 € | 04.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra |