Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2260

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0041/20 Čistička vzduchu Guzzanti GZ 995 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 205,71 € 09.03.2020 19.03.2020 Faktúra
DFBV/0190/20 Webkamera 2ks, reproduktory 2b Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 143,39 € 09.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0017/21 Odvlhčovač vzduchu Rohnson R-9716 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 222,72 € 16.02.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/0175/21 kamerový systém Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 442,49 € 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
DFBV/0196/21 Kávovar na kapsuly Nescafé Dolce Gusto + kapsuly Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 126,79 € 28.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0070/22 Filtre do čističiek vzduchu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 93,39 € 22.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFBV/0021/23 Kanc.SW Microsoft Office 2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 263,27 € 01.03.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0206/22 PC Dell OptiPlex 3000 SFF Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 898,40 € 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFBV/0205/22 Microsoft Office 2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 256,85 € 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFBV/0198/22 Odvlhčovač vzduchu Rohnson R-9716 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 182,40 € 15.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0186/22 Tlakomer OMRON M3, Glukomer SD Biosensor Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 89,80 € 08.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0185/22 Taška na notebook Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 29,30 € 07.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0184/23 Chladnička do sesterne Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza.sk s.r.o 36562939 283,99 € 18.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFBV/0157/23 Prenosný telefón Panasonic Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza.sk s.r.o 36562939 49,19 € 24.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0131/23 Glukomer a tlakomer Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza.sk s.r.o 36562939 91,19 € 25.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 Hviezdne nebo - sala optickýchVodičov s LED zdrojom Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 AMPUL system s.r.o 04887557 271,24 € 15.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0154/23 Čistiace prostriedky - mopy Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ANDREA SHOP, s.r.o 36277151 67,07 € 21.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0152/18 Za stavebné materiály a práce - oprava chodníkov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ANTEY s.r.o. 50323059 2 200,00 € 02.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0153/18 Odstránenie betónových základov, plošiny, betóvanie a úprava priestoru po unimobunkách Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ANTEY s.r.o. 50323059 4 990,00 € 02.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0101/21 Plastové stoličky a stoly Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM spol. s.r.o. 35806184 401,44 € 30.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0008/17 Servisný zásah na ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 18.01.2017 31.01.2017 Faktúra
DFBV/0068/17 Servisný zásah na ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 27.04.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0071/17 Odkalenie ČOV, čistenie a nastavenie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 380,71 € 04.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFBV/0124/17 Servisný zásah na ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 31.07.2017 10.08.2017 Faktúra
DFBV/0181/17 Sevis ČOV, odkalenie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 534,56 € 20.10.2017 02.11.2017 Faktúra
DFBV/0005/18 Servis ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 16.02.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0061/18 Servis ČOV a čistenie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 347,11 € 09.05.2018 29.05.2018 Faktúra
DFBV/0093/18 Servisný zásah ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 19.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 Servisný zásah ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 09.10.2018 02.11.2018 Faktúra
DFBV/0177/18 Odkalenie ČOV v DSS Rozsutec Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 368,71 € 28.11.2018 16.12.2018 Faktúra