Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0288/17 | vodné a stočné obd. 25.10.-27.11.17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 216,22 € | 08.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0287/17 | služby Virtuálnej knižnice 11/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0286/17 | vyúčtovanie el.energie 11/2017 - nedoplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 28,96 € | 07.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0283/17 | hlasová služba VoIP+mesačný poplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 30,78 € | 06.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0285/17 | vyúčtovanie el.energie 11/2017 - nedoplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 43,56 € | 06.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0284/17 | poplatok za telekomunikačné služby pevnej siete | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 11,70 € | 06.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0282/17 | IT služby 11/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 05.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0278/17 | školenie "Správa registratúry a archív org." | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 66,00 € | 04.12.2017 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0277/17 | školenie "Povinnosti mzdovej účtovníčky" | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 84,00 € | 04.12.2017 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0281/17 | zrážky 11/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 293,06 € | 04.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0280/17 | zrážky-školník 11/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 04.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0279/17 | zemný plyn 12/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 92,00 € | 04.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0276/17 | oprava reklamného polepu na aute | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | IMAGEWEL,s.r.o. | 35787929 | 105,24 € | 04.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0275/17 | učebnice angličtiny | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 225,00 € | 30.11.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0274/17 | textilný materiál - krúžky | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OGO, s.r.o. | 45387214 | 75,20 € | 28.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0273/17 | tlačiareň HP LJ Pro M102a | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 210,00 € | 28.11.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0272/17 | hygienické a čistiace potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 326,24 € | 28.11.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0271/17 | stravné poukážky 500 ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 748,48 € | 24.11.2017 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0269/17 | poplatok za mobilný telefón | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 23.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0270/17 | dobropis k faktúre 253/17 - vrátené digitálne stopky | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mgr. Tibor Nešťák - TIME | 43280803 | -19,80 € | 23.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra |