Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0043/17 | tonery | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 630,95 € | 09.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0042/17 | zrážky-školník 2/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,43 € | 08.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0041/17 | zrážky 2/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 273,17 € | 08.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0040/17 | odvoz odpadu 2/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 132,72 € | 08.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0039/17 | telefóny 2/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 55,00 € | 08.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0038/17 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 06.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0037/17 | LVK - v termíne 27.2.-3.3.2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Zuzana Herichová | 46258094 | 2 571,00 € | 06.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0036/17 | zemný plyn 3/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 92,00 € | 02.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0035/17 | vodné a stočné 1.1.-25.1.2017 - škola, vodné a stočné 1.1.-25.1.2017 - školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 155,40 € | 28.02.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0034/17 | za stravenky TR 500 ks, poplatky,odmena za službu TR | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 748,48 € | 28.02.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0033/17 | seminár-Odmeňovanie zamestnancov v šklstve-Jeckelová | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VESNA, n.o. | 45739153 | 39,90 € | 28.02.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0032/17 | výmena káblových rozvodov el.zabezpeč.systému | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AA Systém s.r.o | 35853018 | 1 722,70 € | 27.02.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0031/17 | zrážky-školník 1/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6,28 € | 23.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0030/17 | zrážky 1/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 294,92 € | 23.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0029/17 | poplatok-mobil, cestovné-cez mobil | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,60 € | 22.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0028/17 | letenky - Bulharsko (Erasmus+) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Geo Travel s.r.o. | 47424524 | 1 935,00 € | 21.02.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0027/17 | služby počítačovej siete SANET 1-3/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0026/17 | účtovnícke práce -Február 2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 840,00 € | 16.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0025/17 | el.energia(2)- 1/17 - doplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 34,79 € | 15.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0024/17 | el.energia (1)- 1/2017 - doplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 39,30 € | 15.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra |