Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0104/17 | Indiaca Play 2ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 21,79 € | 11.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0103/17 | zrážky - školník 4/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 10.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0102/17 | zrážky 4/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 293,06 € | 10.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0098/17 | počítačové služby 4/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 09.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0099/17 | služby Virtuálnej knižnice 4/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0100/17 | telekomunikačné služby 4/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 53,30 € | 09.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0097/17 | florbalové hokejky,stolnotenisové rakety | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MULTI šport, Jaroslav Kločanka | 40036502 | 124,61 € | 03.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0095/17 | prenájom a pranie rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 02.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0096/17 | platba za zemný plyn 5/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 92,00 € | 02.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0094/17 | dobropis k faktúre VS: 2711027517 - el.energia za 1/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -8,45 € | 02.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0093/17 | dobropis k faktúre VS: 2711027516 - el.energia za 1/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -38,88 € | 02.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0092/17 | stravovacie poukážky TR - 600ks - VF | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 2 096,64 € | 27.04.2017 | 17.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0091/17 | dobropis k faktúre VS: 5398255840 - služobný mobil | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | -3,40 € | 24.04.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0090/17 | služobný mobil - obd.17.4.-16.5.2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,92 € | 24.04.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0089/17 | účtovnícke práce 3/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 242,00 € | 18.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0088/17 | služby Virtuálnej knižnice 3/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0087/17 | zrážky (školník) - opravný doklad za 1/17 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -0,74 € | 10.04.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0086/17 | vodné,stočné 1/17 - opravný doklad - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -39,49 € | 10.04.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0083/17 | rezivo smrek - materiál na výučbu | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 782,59 € | 10.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0084/17 | počítačové služby 3/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 10.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra |