Faktúry
Počet záznamov: 6904
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0584/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 160,39 € | 19.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0587/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ALP propagačný servis | 31379974 | 88,00 € | 19.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0581/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 496,27 € | 19.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0583/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 1 084,25 € | 19.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0586/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | EDUCAPLAY | 44889780 | 82,50 € | 19.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0577/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 143,08 € | 18.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0576/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 115,94 € | 18.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0580/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 204,52 € | 18.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0579/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 23,72 € | 18.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0578/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | -63,97 € | 18.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0575/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 260,82 € | 18.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0574/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 44,60 € | 17.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0569/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | COOP jednota | 00168840 | 453,66 € | 16.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0573/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DT digital | 36784192 | 538,00 € | 16.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0572/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 387,66 € | 16.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0571/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 303,01 € | 16.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0002/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Rotunda | 44451008 | 625,01 € | 16.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0570/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bennet Group | 45866384 | 783,77 € | 16.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0566/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 64,50 € | 12.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0568/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SVING SK | 36299227 | 63,36 € | 12.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0565/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 152,99 € | 11.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0554/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tomáš Lorinc | 41154860 | 76,50 € | 11.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0564/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 11.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0553/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 309,31 € | 11.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0562/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 56,06 € | 11.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0561/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,61 € | 11.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0560/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,50 € | 11.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0559/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 11.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0558/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 11.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0557/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 7,10 € | 11.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra |