Faktúry
Počet záznamov: 6904
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0077/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 207,92 € | 25.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0072/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 107,95 € | 25.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0070/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BINI-Reštaurácia | 33506647 | 48,00 € | 25.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0071/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 461,63 € | 25.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0073/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 107,99 € | 25.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0078/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 93,52 € | 25.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0075/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 522,01 € | 25.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0074/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 248,95 € | 25.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0076/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 789,60 € | 25.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0069/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 57,60 € | 20.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0068/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 50,74 € | 19.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0067/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 112,45 € | 19.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0063/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 40,32 € | 16.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0066/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 121,14 € | 16.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0065/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 71,71 € | 16.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0064/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CHIROS MEDICAL | 36204587 | 216,00 € | 16.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0062/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 261,13 € | 13.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0061/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 373,74 € | 12.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0060/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,24 € | 11.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0059/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,88 € | 11.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0058/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,50 € | 11.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0057/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 11.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0056/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 11.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0055/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,75 € | 11.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0054/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,23 € | 11.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0053/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 16,34 € | 11.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0052/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso | 35792281 | 16,39 € | 10.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0051/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso | 35792281 | 7,00 € | 10.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0049/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 34,43 € | 09.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0046/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 141,10 € | 09.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra |