Faktúry
Počet záznamov: 6904
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 140,51 € | 16.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0018/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 232,26 € | 16.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0008/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 960,42 € | 16.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0007/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 977,92 € | 16.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0006/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 229,54 € | 16.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0016/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,52 € | 16.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0015/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,87 € | 16.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0014/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,50 € | 16.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0013/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 16.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0012/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 16.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0011/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,58 € | 16.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0010/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,04 € | 16.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0009/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,71 € | 16.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0005/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v SR | 42071224 | 30,00 € | 14.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0597/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 109,70 € | 08.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0596/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 2,03 € | 08.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0004/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 5 428,36 € | 07.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0003/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 36,29 € | 07.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0002/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 148,21 € | 07.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0594/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 29,47 € | 07.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0595/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 140,57 € | 07.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0001/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 07.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0593/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HLS Body | 45456411 | 1 198,00 € | 29.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0592/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 216,92 € | 23.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0591/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 25,67 € | 23.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0590/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 22.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0589/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Gastrolux | 36413186 | 727,20 € | 22.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0588/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BROVAN | 45557268 | 499,86 € | 22.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0582/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 241,19 € | 19.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0585/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,02 € | 19.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra |