Faktúry
Počet záznamov: 10171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0660/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 189,98 € | 07.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0636/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 353,27 € | 07.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0629/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 378,32 € | 06.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0631/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 120,00 € | 06.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0634/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,85 € | 06.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0633/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 06.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0632/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PELED s.r.o. | 48024775 | 166,11 € | 06.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0630/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 06.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0628/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 38,71 € | 06.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0627/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 175,84 € | 06.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0626/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 177,51 € | 05.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0622/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 05.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0621/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TONEX Plus s.r.o. | 36540501 | 130,00 € | 05.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0623/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 231,60 € | 05.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0625/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 87,66 € | 05.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0624/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 87,66 € | 05.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0620/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 05.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0588/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 257,83 € | 04.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0612/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 114,15 € | 04.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0611/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 10,08 € | 04.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0610/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 160,32 € | 04.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0599/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 137,66 € | 04.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0598/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 280,13 € | 04.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0597/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 29,28 € | 04.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0595/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 202,52 € | 04.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0592/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 422,76 € | 04.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0589/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 442,27 € | 04.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0585/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 190,00 € | 04.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0619/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 139,69 € | 04.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0618/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 86,40 € | 04.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra |