Faktúry
Počet záznamov: 10171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0509/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 140,10 € | 24.06.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0489/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 41,76 € | 24.06.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0472/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 254,31 € | 24.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0490/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 154,55 € | 23.06.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0470/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 149,85 € | 23.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0491/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 178,80 € | 22.06.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0492/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 109,68 € | 22.06.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0477/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 38,00 € | 22.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0469/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 334,00 € | 22.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0468/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Igor Patráš - Trendwood-twd | 32015224 | 147,01 € | 22.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0481/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 116,90 € | 19.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0466/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Tomko - Nábytkové stolárstvo TOMKO | 11662751 | 30,00 € | 19.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0485/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 459,73 € | 19.06.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0467/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 416,92 € | 19.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0486/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 49,12 € | 18.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0487/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 146,88 € | 18.06.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0479/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 190,12 € | 17.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0478/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 111,06 € | 17.06.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0463/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 1 156,25 € | 16.06.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0452/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROTETIKA, a.s. | 31322859 | 25,72 € | 16.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0465/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 2 599,25 € | 16.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0480/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 183,90 € | 16.06.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0464/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 91,68 € | 15.06.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0457/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 1 197,90 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0458/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,17 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0459/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 82,54 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0456/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 318,00 € | 15.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0460/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 817,18 € | 13.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0462/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 95,22 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0461/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 419,57 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra |