Faktúry
Počet záznamov: 10171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0767/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 146,34 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0766/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 613,73 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0764/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 198,67 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0758/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 2 170,47 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0757/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 402,02 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0755/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 196,80 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0750/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Coachingplus | 42127131 | 69,00 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0749/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 189,01 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0748/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,87 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0765/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 37,67 € | 14.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0763/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 184,50 € | 10.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0762/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 10.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0744/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 205,26 € | 10.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0740/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 129,02 € | 10.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0737/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 1 037,35 € | 10.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0736/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 1 605,11 € | 10.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0735/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 337,87 € | 10.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0746/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 240,00 € | 10.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0743/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 92,08 € | 10.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0742/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 61,75 € | 10.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0741/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 178,20 € | 10.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0745/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 200,93 € | 10.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0739/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 193,31 € | 10.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0738/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 313,69 € | 10.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0732/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 108,20 € | 09.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0728/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 155,80 € | 09.09.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0734/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 4 191,09 € | 09.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0733/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 3,77 € | 09.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0731/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 433,77 € | 09.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0730/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 382,70 € | 09.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra |