Faktúry
Počet záznamov: 10171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0877/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 165,82 € | 19.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0883/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ELOS - servis s.r.o. | 47575930 | 80,00 € | 19.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0904/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 390,07 € | 19.10.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0895/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Balito s.r.o. | 45688788 | 1 192,07 € | 16.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0861/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavské dobrovoľnícke centrum | 42267111 | 10,00 € | 14.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0866/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 195,59 € | 14.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0869/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,87 € | 14.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0874/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 765,87 € | 14.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0873/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 189,98 € | 14.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0872/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 145,91 € | 14.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0871/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 191,62 € | 14.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0870/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 1 076,48 € | 14.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0868/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | INTERIÉRY-Ing.Viera Rijáková | 33793131 | 1 120,00 € | 14.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0867/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 909,38 € | 14.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0865/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 174,30 € | 14.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0864/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 88,19 € | 14.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0860/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 395,33 € | 13.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0859/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 13.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0863/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 359,10 € | 13.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0862/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 680,93 € | 12.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0853/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -270,50 € | 12.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0854/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Wurth s.r.o. | 684864 | 43,56 € | 12.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0851/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 908,41 € | 12.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0850/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 112,38 € | 12.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0852/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Generali Poisťovňa, a. s. | 35709332 | 126,20 € | 12.10.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0857/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 257,67 € | 09.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0858/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 224,97 € | 09.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0845/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 09.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0832/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 121,39 € | 08.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0831/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 373,39 € | 08.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra |