Faktúry
Počet záznamov: 10785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/16 | Zneškodnenie odpadu 03-2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 544,20 € | 12.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 294,86 € | 12.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/16 | KO 03-2016, Podbrezovská, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 260,84 € | 12.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/16 | Internet 04-2016, Strelková | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 12.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/16 | Internet+telefony , Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 70,40 € | 12.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 29,95 € | 12.04.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 513,71 € | 12.04.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 420,17 € | 12.04.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/16 | Elektrika 03-2016, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 720,08 € | 12.04.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/16 | Elektrika 01.03.16-31.03.16, Strelková 2 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 203,12 € | 12.04.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/16 | Voda z povrchoveho lomu 01.03.16-31.03.16, Podbrezovská 28 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,25 € | 11.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/16 | Voda z povrchového lomu, Strelková 2, 01.03.16-31.03.16 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 34,28 € | 11.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 759,71 € | 11.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 205,53 € | 09.04.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/16 | Pevná linka 03-2016, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,00 € | 08.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/16 | Pevná linka 01.03.16-31.03.16 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 168,72 € | 08.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/16 | Servis výťahov 03-2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 08.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/16 | Oprava žalúzii DSS Rača | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubor Baláž | 37421671 | 240,00 € | 08.04.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/16 | Likvidácia odpadu, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 206,04 € | 07.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/16 | Likvidácia odpadu,Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 412,08 € | 07.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/16 | PZS 03-2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 07.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/16 | BOZP, OP a CO, 03-2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 07.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/16 | Elektrika 04-2016, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 19,59 € | 07.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/16 | Elektrika 04-2016, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 13,20 € | 07.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/16 | plyn Pri Vinohradoch 03/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 813,00 € | 07.04.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 586,55 € | 06.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 75,17 € | 06.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/16 | ORANGE-mobilné telefóny 01.04.16-30.04.16 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 357,51 € | 06.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/16 | Silikon | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Wurth s.r.o. | 684864 | 12,24 € | 06.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/16 | Skúška snímačov na únik plynu v priestoroch kotolne, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ogass s.r.o. | 47515112 | 200,00 € | 06.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra |