Faktúry
Počet záznamov: 10171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0829/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 133,42 € | 08.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0834/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 304,90 € | 08.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0833/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 218,06 € | 08.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0830/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 315,78 € | 08.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0828/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | the BRIDGE | 42208483 | 57,00 € | 08.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0848/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,22 € | 08.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0847/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 260,84 € | 08.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0846/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 182,56 € | 08.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0835/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 176,40 € | 06.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0826/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 177,51 € | 06.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0836/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 963,90 € | 06.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0856/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,57 € | 06.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0839/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 06.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0837/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 06.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0827/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 778,01 € | 06.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0855/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 362,29 € | 06.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0844/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 87,66 € | 06.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0843/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 87,66 € | 06.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0842/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 37,60 € | 06.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0841/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 170,32 € | 06.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0840/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 06.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0824/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 06.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0838/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 189,84 € | 06.10.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0815/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kántor - K.K.C., s.r.o. | 36249815 | 147,60 € | 05.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0817/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 256,00 € | 05.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0816/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 209,00 € | 05.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0825/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Dušan Šimovič | 41638999 | 112,25 € | 05.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0823/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 870,79 € | 05.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0822/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 136,00 € | 05.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0821/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PELED s.r.o. | 48024775 | 372,83 € | 05.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra |