Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 389,52 € | 08.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | účtovníctvo 12/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 08.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 322,53 € | 08.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 160,61 € | 08.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 06.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 232,00 € | 06.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | služby pevnej TKS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,60 € | 06.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | komunálny odpad Podbrezovská, Pri vinohradoch 01/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 310,61 € | 06.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | služby PZS 01/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 06.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | BOZP, OPP a CO 01/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 06.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PELED s.r.o. | 48024775 | 844,92 € | 06.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | správa a údržba počítačovej siete 4Q/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 06.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 280,00 € | 06.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | údržba IS XDEVEL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Jaroslav Gregorec - XDEVEL | 36925161 | 48,00 € | 06.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | internet Strelkova | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 06.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 612,00 € | 06.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 375,40 € | 06.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | vodoinštalatérske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 168,00 € | 06.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | EL EN Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 06.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 452,95 € | 06.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra |