Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1046/17 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 175,00 € | 11.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1047/17 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 185,00 € | 11.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1048/17 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 201,00 € | 11.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1049/17 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 122,00 € | 11.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1036/17 | údržba zelene | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku v Malinove | 31817483 | 354,00 € | 11.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1040/17 | EL EN Strelkova 11/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 164,03 € | 11.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1041/17 | EL EN Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 11/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 313,56 € | 11.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1045/17 | elektronické stravovacie poukážky 11/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 126,80 € | 11.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1010/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 87,04 € | 09.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1009/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 64,62 € | 08.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1007/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 115,56 € | 07.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1008/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 281,36 € | 07.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0991/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 536,56 € | 06.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1003/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 409,64 € | 06.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0990/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 228,69 € | 05.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1006/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 295,37 € | 05.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0989/17 | plyn Strelkova 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 280,00 € | 04.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1020/17 | stavebné lepidlo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 125,00 € | 04.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1021/17 | oprava STA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 293,00 € | 04.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/1023/17 | servis a oprava výťahov 11/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 04.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra |