Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/089/23 | stravovacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 5 200,00 € | 16.06.2023 | 17.07.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/072/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 393,46 € | 14.06.2023 | 03.07.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0231/23 | voda Strelkova 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 54,56 € | 12.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | voda Podbrezovská 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 008,98 € | 12.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 144,64 € | 12.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | Objektívne meranie umelej osvetlenosti Strelkova 2 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ECO-LOGIC s.r.o. | 45401454 | 2 571,60 € | 12.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | PHL 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 28,14 € | 12.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 59,00 € | 12.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | plyn Podbrezovská 05/2023 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 9 633,13 € | 12.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | EL EN Račianska 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 260,08 € | 12.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 223,54 € | 12.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | EL EN Pri vinohradoch byty 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 859,75 € | 12.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | Servis hasiacich zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 1 746,42 € | 12.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/071/23 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 761,60 € | 12.06.2023 | 13.07.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0220/23 | služby mobilnej TKS 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 451,57 € | 11.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/061/23 | odborná prehliadka zdvíhacích zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 358,14 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/062/23 | servisné práce zdvíhacích zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 397,80 € | 07.06.2023 | 04.08.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0221/23 | právne služby 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 819,46 € | 05.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | služby pevnej TKS 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,62 € | 05.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | služby BOZP, OPP a CO 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 05.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra |