Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/23 | náradie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SOLID plus s.r.o. | 46439692 | 768,50 € | 21.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | náradie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Fachman – EH Hobby s. r. o. | 35814951 | 1 856,75 € | 21.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/074/23 | krovinorezy s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Fachman – EH Hobby s. r. o. | 35814951 | 1 856,75 € | 20.06.2023 | 03.07.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/088/23 | oprava tlačiarne, dodávka PC periférie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 86,66 € | 20.06.2023 | 17.07.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/073/23 | záhradné drevené hojdačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Franko s.r.o. | 54674395 | 940,01 € | 20.06.2023 | 03.07.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/075/23 | benzínová kosačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SOLID plus s.r.o. | 46439692 | 768,50 € | 20.06.2023 | 03.07.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/076/23 | Aku kosačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RAWOOD, s.r.o. | 46610855 | 588,89 € | 20.06.2023 | 03.07.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/077/23 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DAMEDIS, s.r.o. | 36414123 | 284,40 € | 20.06.2023 | 03.07.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/078/23 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | 45482284 | 319,00 € | 20.06.2023 | 03.07.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/079/23 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Martin Svetlošák | 34839429 | 403,90 € | 20.06.2023 | 03.07.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0241/23 | EL EN Podbrezovská, Pri vinohradoch LETO - vyúčtovanie 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -312,77 € | 19.06.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 761,60 € | 19.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 393,46 € | 19.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA - vyúčtovanie 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 123,11 € | 19.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | odborná prehliadka vyhradených technických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 358,14 € | 19.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 685,51 € | 19.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | finančné výkazy 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 19.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | plyn Strelkova 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 281,00 € | 19.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | plyn Račianska 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 92,00 € | 19.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | prevádzkové prehliadky vyhradených technických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter Dimitrov | 11650613 | 1 398,12 € | 19.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra |