Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0353/23 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 243,60 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/108/23 | servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 243,60 € | 31.08.2023 | 05.10.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/130/23 | stravovacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 31 745,74 € | 31.08.2023 | 09.10.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0344/23 | služby satelitnej televízie 09/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 10,60 € | 28.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/106/23 | Oprava okien | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BEAS s.r.o. | 36552224 | 8 767,20 € | 24.08.2023 | 14.09.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/107/23 | Služby pre verejné obstarávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TENDER GROUP s. r. o. | 52101410 | 5 040,00 € | 24.08.2023 | 14.09.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/105/23 | vykonanie odborných skúšok - výťahy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 804,00 € | 23.08.2023 | 14.09.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0343/23 | voda Pri vinohradoch JL 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 522,31 € | 21.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | voda Pri vinohradoch JZ 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 393,83 € | 21.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 779,94 € | 21.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | právne služby 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 204,00 € | 21.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/112/23 | údržba TKR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Matej Františák - ELEKTROINŠTALÁCIE | 50701495 | 60,00 € | 16.08.2023 | 20.09.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0336/23 | voda Strelkova 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 54,56 € | 14.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | voda Podbrezovská 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 372,08 € | 14.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA - vyúčtovanie 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 59,84 € | 14.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | EL EN Podbrezovská, Pri vinohradoch LETO - vyúčtovanie 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -475,42 € | 14.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | finančné výkazy 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 14.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | plyn Podbrezovská 07/2023 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 1 755,98 € | 14.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/104/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 779,94 € | 14.08.2023 | 23.08.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0329/23 | služby pevnej TKS 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,53 € | 07.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra |