Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/160/22 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 140,76 € | 14.10.2022 | 19.10.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0771/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 105,46 € | 13.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/22 | Školenia, semináre | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 168,00 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/164/22 | servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 820,00 € | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/159/22 | dezinsekčné práce - postrek proti hmyzu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 130,00 € | 10.10.2022 | 19.10.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0769/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 581,97 € | 07.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/161/22 | servis motorového vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 508,95 € | 07.10.2022 | 20.10.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0758/22 | služby pevnej TKS 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,29 € | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/22 | Prenájom multifunkčného zariadenia 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/22 | PHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 285,44 € | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/22 | služby mobilnej TKS 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 466,97 € | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/22 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 09/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 85,17 € | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/22 | EL EN Podbrezovská, Pri vinohradoch LETO - vyúčtovanie 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 78,90 € | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/22 | EL EN Račianska 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 50,00 € | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/22 | EL EN Pri vinohradoch byty 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 442,65 € | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/22 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 204,63 € | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/22 | právne služby 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 199,87 € | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/22 | Služby BOZP, OPP a CO 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/22 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 741,72 € | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/22 | plyn - Strelkova 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 142,00 € | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra |