Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/089/22 | jednorázový inventár | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MARK bal, s.r.o. | 36241610 | 130,84 € | 30.05.2022 | 17.06.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/087/22 | objektívne meranie hluku | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AKUSON s. r. o. | 47193611 | 1 320,00 € | 30.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/085/22 | laboratórny rozbor vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Danum, s.r.o. | 36824933 | 114,90 € | 30.05.2022 | 28.06.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0405/22 | EL EN Pri vinohradoch byty 05/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 337,99 € | 30.05.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. 19/2022 | poskytnutie prechodného ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Zdenko Kičinja | Nájmy a prenájmy | 127,00 € | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | riaditeľka | Zmluva | |||
| OBJ/084/22 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 480,00 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0403/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 156,01 € | 27.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARTIK STUDIO s.r.o. | 25008960 | 98,64 € | 27.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/082/22 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 156,01 € | 25.05.2022 | 31.05.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0402/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 458,18 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/083/22 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARTIK STUDIO s.r.o. | 25008960 | 98,64 € | 25.05.2022 | 16.06.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DOHODA O UKONČENÍ Zmluvy o ubytovaní č. 12/2022 | ukončenie ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Martina Margetinová | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | riaditeľka | Zmluva | |||
| OBJ/080/22 | servis horizontálnych žalúzii | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubor Baláž | 37421671 | 450,00 € | 24.05.2022 | 13.06.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0401/22 | právne služby 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 580,96 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | voda Pri vinohradoch JL 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 408,25 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | voda Pri vinohradoch 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 388,69 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/22 | voda Strelkova 04/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 40,90 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | finančné výkazy 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | servisné práce - oprava strúhača zeleniny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 147,80 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 05/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra |