Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12144
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0321/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 171,03 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
OBJ/060/22 | servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 801,31 € | 21.04.2022 | 10.05.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0322/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -5,45 € | 21.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 98,92 € | 21.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 314,38 € | 21.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 210,10 € | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 145,30 € | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 685,18 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 49,42 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 86,73 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/22 | služby deratizácie, dezinsekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 740,00 € | 20.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/22 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 309,00 € | 20.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/22 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 249,00 € | 20.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 441,76 € | 20.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 157,88 € | 20.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 338,03 € | 20.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 264,85 € | 20.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/22 | voda Strelkova 03/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 208,67 € | 19.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/22 | voda Pri vinohradoch JL 03/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 225,35 € | 19.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/22 | voda Podbrezovská 03/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 424,26 € | 19.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra |