Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/079/22 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 458,18 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0390/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 297,56 € | 16.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 53,50 € | 16.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 100,35 € | 16.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 200,45 € | 16.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 759,62 € | 16.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/22 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 42,36 € | 13.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 330,38 € | 13.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/22 | Servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | WGP - čistiace systémy, s.r.o. | 36409537 | 410,28 € | 13.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/074/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 56,40 € | 12.05.2022 | 17.05.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0381/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 56,40 € | 12.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubor Baláž | 37421671 | 260,00 € | 12.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 12.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AMEXX s.r.o. | 45458588 | 68,51 € | 11.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 675,73 € | 11.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PCsupport.cz s.r.o. | 27839583 | 58,99 € | 11.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. 17/2022 | poskytnutie prechodného ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Inna Haivoronska | Nájmy a prenájmy | 127,00 € | 11.05.2022 | 11.05.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | riaditeľka | Zmluva | |||
| ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. 16/2022 | poskytnutie prechodného ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Slezák | Nájmy a prenájmy | 127,00 € | 11.05.2022 | 11.05.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | riaditeľka | Zmluva | |||
| DFBV/0379/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 972,63 € | 10.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 105,19 € | 10.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra |