Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/211/22 | stroje, prístroje a zariadenia na poskytovanie sociálnej služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Meditech SK, s.r.o. | 46964690 | 46 878,00 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0913/22 | OOPP - pracovná odev | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 1 019,00 € | 22.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/22 | voda Pri vinohradoch JL 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 469,37 € | 22.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/22 | voda Pri vinohradoch 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 462,04 € | 22.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/22 | DDHM - počítač, monitor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 11 280,57 € | 22.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/22 | HIM - kotol elektrický, sporák kombinovaný | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 7 711,20 € | 22.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/22 | Projektové práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 1 020,00 € | 22.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/22 | DDHM - polohovateľné kreslo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | JECH CZ s.r.o. | 25930818 | 11 529,00 € | 22.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/22 | Zdravotný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 1 170,65 € | 22.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/22 | Služba - stavebný dozor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Milan Vavrinec STAVRO | 30941067 | 4 450,00 € | 22.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/22 | EL EN Pri vinohradoch byty 11/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -6,36 € | 20.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/22 | EL EN Pri vinohradoch byty 11/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -3,84 € | 20.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/22 | EL EN Pri vinohradoch byty 11/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -2,33 € | 20.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/22 | EL EN Pri vinohradoch byty 11/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -5,02 € | 20.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/217/22 | zdravotnícke pomôcky a materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 1 170,65 € | 20.12.2022 | 17.05.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0895/22 | voda Podbrezovská 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 710,56 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/22 | voda Strelkova 11/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 40,90 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 356,40 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/22 | Finančné výkazy 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 458,99 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra |