Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/040/22 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 153,14 € | 09.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/043/22 | drobný dlhodobý hmotný majetok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 199,44 € | 09.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/044/22 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 600,46 € | 09.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 04/2022 | poskytnutie prechodného ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bc. Igor Michalec | Nájmy a prenájmy | 124,00 € | 09.03.2022 | 09.03.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | riaditeľka | Zmluva | |||
| OBJ/042/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 668,02 € | 08.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0189/22 | plyn 02/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 972,73 € | 08.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/039/22 | kurz | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 315,00 € | 08.03.2022 | 24.03.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0187/22 | Reklamné predmety | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Repre, s.r.o. | 35810122 | 548,40 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | služby pevnej TKS 02/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93,47 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 344,89 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 531,91 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 151,20 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 52,36 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 615,40 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 466,09 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 144,61 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | PHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 57,54 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | servisné práce - oprava sporáka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 115,07 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | servisné práce - oprava umývačky riadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 492,89 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | servisné práce - oprava umývačky riadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 250,34 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra |