Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0270/22 | služby BOZP, OPP a CO 03/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 06.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | služby mobilnej TKS 03/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 565,81 € | 06.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | licencia IS CYGNUS 2Q2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 936,61 € | 06.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | služby pevnej TKS 03/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,81 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 333,00 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 343,00 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | PHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 50,14 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 19,51 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 249,68 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 322,86 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 99,09 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 228,82 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 194,33 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | služby a správa IT 1Q2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 04.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 602,88 € | 04.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 137,84 € | 04.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | plyn - Strelkova 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 142,00 € | 04.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 891,78 € | 04.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | plyn 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 150,00 € | 04.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | EL EN Podbrezovská 04/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 04.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra |