Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6597
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/18 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,21 € | 03.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 148,99 € | 03.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | za PC služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 412,76 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 420,00 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 126,00 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 246,14 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 121,25 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 184,11 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 534,92 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 267,34 € | 21.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 221,06 € | 21.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 97,16 € | 21.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 189,29 € | 21.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 526,15 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | poplatok za školenie 3 zamestnancov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike | 42170460 | 105,00 € | 20.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 250,64 € | 19.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 13,46 € | 19.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 332,53 € | 19.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 166,36 € | 19.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | za odborné školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o. | 25889966 | 308,00 € | 19.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra |