Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0542/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 349,66 € | 14.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/17 | za repasáciu akumulátora | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | S PoweR export-import s.r.o. | 31367551 | 58,43 € | 14.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 176,52 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/17 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 674,00 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 108,38 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/17 | za rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 112,70 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 301,27 € | 13.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/17 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 935,60 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/17 | obnova domény | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ATLANTIS Systems s.r.o. | 35844230 | 90,31 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/17 | za tel. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,22 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 82,30 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 488,25 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/17 | odborná prehliadka výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/17 | klientky - divadelné predstavenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Portál agentúra | 47597704 | 100,00 € | 09.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 432,28 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 43,20 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 154,10 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 232,87 € | 07.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/17 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,70 € | 06.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/17 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 313,34 € | 06.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra |