Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5956
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0445/17 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,74 € | 06.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/17 | poistenie zodlpovednosti vozidiel | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 120,86 € | 04.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/17 | za služby ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 132,00 € | 04.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 100,58 € | 02.10.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 269,26 € | 02.10.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/17 | klientky - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 355,21 € | 02.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 103,03 € | 02.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/17 | rámovanie obrazov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Skloramo | 30363730 | 174,00 € | 29.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/17 | rámovanie obrazov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Skloramo | 30363730 | 51,60 € | 29.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/17 | oprava tlačítka vo výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 109,92 € | 29.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/17 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obecný úrad | 00309788 | 800,85 € | 28.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 528,22 € | 27.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 110,20 € | 27.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 37,44 € | 27.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 111,72 € | 27.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/17 | servis - oprava benzín. kosačky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM s.r.o. | 3580184 | 45,00 € | 26.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/17 | za repasované tonery | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 202,00 € | 25.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/17 | za keramické hrnčeky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HRNČIAR PEŤO Peter Schvarc | 45636923 | 175,00 € | 25.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 315,90 € | 25.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 67,20 € | 25.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra |