Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5424
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/18 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 526,15 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | poplatok za školenie 3 zamestnancov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike | 42170460 | 105,00 € | 20.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 250,64 € | 19.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 13,46 € | 19.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 332,53 € | 19.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 166,36 € | 19.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | za odborné školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o. | 25889966 | 308,00 € | 19.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 384,06 € | 16.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 325,81 € | 16.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 118,19 € | 16.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 124,43 € | 16.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 15.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | za revízie el. spotrebičov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 979,00 € | 14.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 13.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 13.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | za tel. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,99 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 359,39 € | 12.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 136,59 € | 12.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 500,10 € | 12.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 224,74 € | 12.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra |