Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0267/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 365,64 € | 17.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 103,54 € | 17.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 73,01 € | 16.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,16 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 90,08 € | 12.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 389,01 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 126,04 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 121,76 € | 09.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 323,29 € | 09.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 09.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 729,11 € | 08.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | za opravu termostatu na peci Alba | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 180,00 € | 08.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,90 € | 08.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 227,14 € | 08.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | za toaletný papier pre PSS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Pharm s.r.o. | 46767851 | 204,00 € | 05.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 60,91 € | 05.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 04.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 04.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | za počítačové služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 207,10 € | 04.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra |