Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5397
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 84,31 € | 15.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | za poistenie zodpovednosti za škodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 15.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 466,65 € | 13.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | za plátené tašky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ESKO spol. s r.o. | 30998646 | 60,00 € | 13.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 377,19 € | 13.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 13.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 201,23 € | 13.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | paušálny poplatok za outsourcingové služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 150,00 € | 12.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 12.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | za toaletný papier MINI ONE ECO NATU | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Pharm s.r.o. | 46767851 | 102,00 € | 11.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 747,17 € | 11.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | odborná prehliadka výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 07.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 227,19 € | 06.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 349,23 € | 06.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | za tel. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,08 € | 06.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | za opravu umývačky, kotla, šporáka | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 472,20 € | 05.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 208,71 € | 05.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | za bezpečnostnú službu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 132,00 € | 05.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 195,70 € | 04.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 210,23 € | 30.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra |