Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0299/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 257,90 € | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 263,03 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 613,28 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 44,76 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 101,60 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,86 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 30,00 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | za PVC obrus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 127,44 € | 03.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 183,16 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 165,96 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 125,57 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | Služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 121,50 € | 01.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 378,24 € | 01.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 302,37 € | 01.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | za poskytovanie bezpečnostnej služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 01.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 306,24 € | 01.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 215,57 € | 01.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1,81 € | 28.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 72,23 € | 27.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra |