Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 186,91 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | za servis hlavnej brány | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Radoslav Kalamen | 44193980 | 31,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | Za vrecia na triedený odpad | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 26,07 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | za pätky pre stolovú nohu, príruba | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Domestav s.r.o. | 46559418 | 36,30 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 125,94 € | 25.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 24,03 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 112,43 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 94,61 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 10,75 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 344,92 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 344,40 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 331,92 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | za projekt vzduchotechnika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Andrej Kriško | 53078608 | 400,00 € | 24.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 115,59 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | za kalibraciu vlhkomerov, meračov teploty | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 85,80 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 448,44 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | za opravu výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 117,60 € | 19.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 307,32 € | 19.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | za 3 ks vešiakový panel WS 101 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 247,30 € | 19.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | za trubice PHILIPS MASTER | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elektro-Siete, s.r.o. | 46775994 | 54,75 € | 18.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra |