Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5628
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0655/19 | za vývoz prečerpávačky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Sološnica | 310026 | 23,92 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/17 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,99 € | 31.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | za tel. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,99 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | za tel. hovory | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,99 € | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/24 | za servis - ZK-504 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 24,00 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/20 | za toaletný papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 24,00 € | 02.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | za adaptér na váhu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 24,00 € | 25.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/23 | za ubytovanie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Občianske združenie sv. Rafaela | 53030401 | 24,00 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | za ubytovanie - školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Občianske združenie sv. Rafaela | 53030401 | 24,00 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 24,03 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 24,19 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | ochranná fólia na zrkadlo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | KNN s.r.o. | 46675493 | 24,20 € | 31.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/21 | za ultazvukový odpudzovač komárov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Electrobeta s.r.o. | 34101551 | 24,25 € | 28.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Trubice Philips Master | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elektro-Siete, s.r.o. | 46775994 | 24,30 € | 15.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/17 | za telef. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,34 € | 11.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/20 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 24,34 € | 17.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | za telef. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,78 € | 11.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 24,83 € | 19.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 24,94 € | 11.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | za vrecia na odpad | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 24,97 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra |