Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6017
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/25 | za zdravotnícky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 23,36 € | 11.03.2025 | 11.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 23,43 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 23,51 € | 15.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 23,57 € | 04.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 23,59 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 23,76 € | 29.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/25 | ND na záhradnú hojdačku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 23,90 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0655/19 | za vývoz prečerpávačky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Sološnica | 310026 | 23,92 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/17 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,99 € | 31.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | za tel. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,99 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | za tel. hovory | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,99 € | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/24 | za servis - ZK-504 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 24,00 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/20 | za toaletný papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 24,00 € | 02.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | za adaptér na váhu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 24,00 € | 25.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/23 | za ubytovanie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Občianske združenie sv. Rafaela | 53030401 | 24,00 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | za ubytovanie - školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Občianske združenie sv. Rafaela | 53030401 | 24,00 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 24,03 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 24,19 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | ochranná fólia na zrkadlo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | KNN s.r.o. | 46675493 | 24,20 € | 31.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/21 | za ultazvukový odpudzovač komárov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Electrobeta s.r.o. | 34101551 | 24,25 € | 28.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra |