Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0402/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 475,48 € | 22.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0420/25 | za opravu sociálnych zariadení budova 04 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LAURUS RD, s.r.o. | 50644696 | 18 450,00 € | 30.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0398/25 | rezivo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CM-WOOD s.r.o. | 52544893 | 24,60 € | 22.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0421/25 | za rohovú sedaciu súpravu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | XLSK Nábytok s.r.o., pobočka Mobelix Bratislava II | 35883103 | 279,00 € | 30.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0404/25 | za PZP Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 223,09 € | 22.07.2025 | 04.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0384/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 458,30 € | 11.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 773,50 € | 09.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/25 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 140,52 € | 10.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 87,83 € | 11.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 857,05 € | 09.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/25 | za odbornú prehliadku plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 1 009,66 € | 11.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/25 | za čistiace prostriedky + OOPP + všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 964,54 € | 11.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/25 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 220,00 € | 11.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 301,12 € | 01.07.2025 | 16.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0359/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 363,26 € | 01.07.2025 | 16.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0360/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 223,67 € | 01.07.2025 | 16.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0343/25 | výmena radiátorov a chemický preplach vykurovania | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | KALDOSTAV, s.r.o. | 45573735 | 15 996,24 € | 23.06.2025 | 16.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0357/25 | za darčekové sáčky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 18,45 € | 26.06.2025 | 16.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0353/25 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 441,20 € | 26.06.2025 | 16.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0348/25 | za doménu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 19,56 € | 25.06.2025 | 16.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |