Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zml 10/17 BOZP | Komplexné zabezpečenie BOZP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUKA TEAM s.r.o. | 44199902 | Iné | 4 000,00 € | 11.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 12.12.2017 | Ing. Jozef Sádovský | riaditeľ | Zmluva |
| Zml 12/2017 EPS | Komplexné zaistenie prevádzky EPS (servis, revízie, opravy) | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TELECOM ALARM, s.r.o. | 31349854 | Iné | 6 900,00 € | 19.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 19.12.2017 | Ing. Jozef Sádovský | riaditeľ | Zmluva |
| Zml 09/2017 PO | Technik PO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S. TPO -Miroslav Sloboda | 44360355 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 000,00 € | 11.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 11.12.2017 | Ing. Jozef Sádovský | riaditeľ | Zmluva |
| Zml 11/2017 HasPr | komplexná starostlivosť o has. techniku (revízie a repas. has. prístrojov a hadicových zariadení a hydrantov) | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | monte pbs s.r.o. | 36731188 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 535,64 € | 11.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 12.12.2017 | Ing. Jozef Sádovský | riaditeľ | Zmluva |
| Zml 13/2017 ZSE dod | dodávka el. energie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZES, Energia, a.s. | 36677281 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 36 000,00 € | 14.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 19.12.2017 | Ing. Jozef Sádovský | riaditeľ | Zmluva |
| Zml 08/2017 | Dodávka plynu - dodatok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SPP a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 32 700,00 € | 04.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11.12.2017 | Ing. Jozef Sádovský | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0529/25 | za webinár | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. | 42263000 | 75,00 € | 23.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/25 | za potraviny špekačky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 148,92 € | 22.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 459,52 € | 22.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 146,38 € | 24.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 460,13 € | 24.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 117,23 € | 19.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 372,31 € | 24.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/25 | za kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 285,36 € | 25.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 372,39 € | 23.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/25 | za PZP KIA CEED | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 244,61 € | 23.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/25 | za havarijné poistenie KIA CEED | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 417,43 € | 23.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/25 | za opravu jedalne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUTEX - Contract, s.r.o. | 35787473 | 6 880,96 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0470/25 | Oprava jedálne PSS a zamestnancov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LAURUS RD, s.r.o. | 50644696 | 7 764,57 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0515/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 394,73 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra |