Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6337
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0493/25 | za prenájom tlačových zariadení a kliky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 193,91 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/25 | za prenájom tlačových zariadení a kliky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 208,84 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/25 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 115,01 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/25 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 139,36 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/25 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 629,86 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/25 | za PC príslušenstvo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 26,38 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,24 € | 25.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0467/25 | 3 ks telefón Xiaomi Redmi A5 64GB black | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 196,77 € | 27.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0465/25 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 419,53 € | 26.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0466/25 | za dvere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 76,90 € | 26.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0461/25 | za toner kompati. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 35,00 € | 22.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0462/25 | za RM umývací a oplachový | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 246,00 € | 22.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0463/25 | za krtkovanie WC odtokov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LAURUS RD, s.r.o. | 50644696 | 634,68 € | 25.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0459/25 | PZP a havarijné poistenie Škoda Karoq | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 697,81 € | 21.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 448,02 € | 21.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 377,78 € | 19.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 381,75 € | 19.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 549,22 € | 19.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 477,64 € | 19.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 366,67 € | 19.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra |