Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5628
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0659/24 | za elektromontážne práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 552,43 € | 12.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/24 | za prepravu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ofo Travel SK, s.r.o. | 50301560 | 276,00 € | 13.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/24 | za prenájom priestorov na školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sandorf s.r.o. | 46001417 | 420,00 € | 13.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/24 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 425,38 € | 13.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/24 | dodávka a montáž zárubní a bezpečnostných dverí | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Butaš | 45548412 | 1 404,00 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/24 | za účtovnícke práce za 11/2024 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Denisa Šoóšová | 56091079 | 800,00 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/24 | doúčtovanie za výkopové práce k optickému internetu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 3 397,14 € | 20.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 173,87 € | 09.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 143,50 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 250,44 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 50,20 € | 10.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/24 | za nájom a servis tlačových zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 183,25 € | 05.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 104,46 € | 09.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 420,24 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/24 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 124,05 € | 06.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 22,98 € | 09.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 563,86 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 366,96 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/24 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 6 211,40 € | 06.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/24 | za pevný disk | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 50,00 € | 05.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra |