Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5987
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 183,43 € | 13.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 103,85 € | 12.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 51,12 € | 12.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 101,98 € | 13.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0144/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 283,93 € | 12.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/25 | jarná plošná deratizácia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 230,00 € | 12.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 14.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 14.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 614,91 € | 12.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 441,54 € | 12.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0143/25 | ESET HOME Security Premium na 10 počítačov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 90,44 € | 12.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 251,56 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 148,50 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/25 | za zdravotnícky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 23,36 € | 11.03.2025 | 11.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 464,20 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | First Klass, s.r.o. | 51314631 | 320,00 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/25 | za gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 740,95 € | 11.03.2025 | 11.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/25 | za Acer Aspire C-22-1600 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | NAY a.s. | 35739487 | 532,88 € | 11.03.2025 | 11.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 33,13 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 689,05 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra |