Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5987
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0341/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 204,96 € | 23.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 19,02 € | 24.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 209,14 € | 24.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 332,46 € | 24.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 202,24 € | 24.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/25 | za úradné premeranie spotreby paliva | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. | 14255791 | 419,43 € | 25.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/25 | za kancelársky a všeob. mater. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 117,80 € | 23.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 271,46 € | 25.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/25 | za ročnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 405,90 € | 25.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/25 | za pneumatiky na vozík k traktorku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Jozef Varga-V-PERFEKT | 37355601 | 118,88 € | 25.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 118,24 € | 18.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 167,28 € | 12.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 163,39 € | 11.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/25 | hélium + balóniky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Zdenko Malcho - LUKY MZ | 30345626 | 77,60 € | 13.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 277,84 € | 16.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 386,23 € | 16.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 199,38 € | 16.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 326,00 € | 16.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 60,16 € | 16.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 396,83 € | 18.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra |