Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0121/17 | šj telefón 5/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 31,93 € | 06.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | telefón 5/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 13,43 € | 06.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | telefón 5/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 40,00 € | 06.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | šj vybavenie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 550,86 € | 05.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | šj oprava | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Ásványi Alexander - Mapol | 40214231 | 895,00 € | 02.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | tonery | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 218,02 € | 01.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Briston s.r.o. | 45547921 | 344,40 € | 24.05.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | výroba a dodávka ročenky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SAP Slovak Academic press. s.r.o. | 35910909 | 1 100,00 € | 23.05.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | sanet 2. Q.2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 22.05.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | BVS vodné, stočné 4 2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 597,37 € | 19.05.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | sj el. energia 4 2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 470,39 € | 18.05.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | zrážky 4 2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 118,33 € | 18.05.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | šj likvidácia bio odpadu | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 9,50 € | 17.05.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | el.energia 4 2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 966,34 € | 17.05.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | olo poplatky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 16.05.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | oprava pisoarov | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Bodinger Stanislav, Tematínska 6, 85105 Bratislav | 36907995 | 438,00 € | 15.05.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | šj ochranné pracovné pomôcky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava | 22649778 | 850,00 € | 12.05.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | revízia a mazanie výťahu | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ORGO-LIFT, Svätoplukova 29, Pezinok | 30940630 | 65,00 € | 11.05.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | odvoz odpadu | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | HOMOLA TEAM s.r.o. | 35702192 | 186,00 € | 10.05.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | telefón 4/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 44,68 € | 09.05.2017 | 04.06.2017 | Faktúra |