Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/17 | olo 2 20 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | tel 2/20 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 11,80 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | tel. 2/20 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 40,00 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | šj tel. 2/20 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 20,15 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | šj čistia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | 3D-Group s.r.o. Veternicová 1,84105 Bratislava | 44101414 | 504,10 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | zemný pl | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 67,00 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | šj čistiac | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 695,70 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | san | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | zrážky 120 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 118,94 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | BVS vodné a stoč | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 465,17 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | šj el. energia 120 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 669,86 € | 16.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | el. energia 120 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 125,79 € | 16.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | san | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | učebná pomoc | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 161,22 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | virtuálna knižni | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 198,72 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | časopis 20 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava | 31348262 | 69,80 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | tep | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 1 853,92 € | 09.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | stavebné prá | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Mebfin s.r.o. | 44698640 | 984,98 € | 08.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | šj zemný pl | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 71,00 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | šj tel120 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 19,99 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |