Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0183/17 | šj vybavenie - terminál, objednávací box | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš | 36006912 | 5 463,60 € | 11.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 121,66 € | 08.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0179/17 | preplatok teplo 8/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -381,52 € | 07.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | šj zemný plyn 9/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 12,00 € | 04.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | tlačivá | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 157,30 € | 30.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | toner, učebné pomôcky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 385,00 € | 30.08.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | maľovanie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Zoltán Laczky | 35168528 | 5 999,89 € | 23.08.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | Sanet 7-9/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 23.08.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | šj zemný plyn 8/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 6,00 € | 21.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | vodné, stočné, 7/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 280,85 € | 21.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | el. energia 7/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 820,56 € | 14.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | šj el. energia 7/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 558,08 € | 14.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | teplo 7/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -352,40 € | 11.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | zrážky 7/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 121,66 € | 09.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | šj odpady 7/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 13,27 € | 08.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | odvoz odpadu 7/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 07.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | telefón 7/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 11,68 € | 04.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | telefón 7/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 40,28 € | 04.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | šj telefón 7/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 19,99 € | 04.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | šj zber odpadu 6/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 19,00 € | 01.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra |