Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/17 | šj telefón 10/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 20,65 € | 08.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | telefón 10/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 12,17 € | 08.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | telefón 10/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 40,08 € | 08.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | likvidácia tukov | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Nekoranec Rudolf, 908 78 Kuklov č. 92 | 40761681 | 240,00 € | 07.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | šj zemný plyn 11/ 2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 59,00 € | 07.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | zrážky 10/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 121,66 € | 03.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 180,30 € | 02.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0212/17 | šj kancelárske potreby, záchytné rohože | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Lamitec spol. s. r. o. | 35710691 | 427,40 € | 17.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | šj el. energia - 9/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 523,24 € | 17.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | el. energia - 9/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 080,06 € | 17.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | olo poplatky 9/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 16,59 € | 16.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | olo poplatky 9/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 165,90 € | 16.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | vodné a stočné 9/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 519,35 € | 16.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | školenie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Dušan Šilhár - REAMONT, | 11809701 | 78,00 € | 13.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | šj oprava kopírky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 50,00 € | 12.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | šj telefón 9/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 19,99 € | 12.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | telefón 9/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 64,73 € | 12.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | telefón 9/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 13,79 € | 12.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | oprava tieniacej techniky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Peter Buday- BP | 40767124 | 385,00 € | 11.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | teplo vyúčtovanie 9/2017 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -513,96 € | 11.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra |