Faktúry
Počet záznamov: 1380
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/23 | projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | UNIVERSAL MOBILITY | 98688963 | 8 963,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | ochranná deratizácia | Obchodná akadémia | 30775434 | DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš | 37123301 | 272,40 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 599,00 € | 30.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | vyúčtovanie - webhosting Plus - oadudova.sk | Obchodná akadémia | 30775434 | Webglobe | 52486567 | 71,86 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | cestovné poistenie (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 176,22 € | 29.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | cestovné poistenie (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 176,22 € | 29.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | odborný kurz (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | Idevelop Training SL | B67714667 | 400,00 € | 29.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | odborný kurz (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | Idevelop Training SL | B67714667 | 400,00 € | 29.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | propagácia a reklama (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Janesworld | 47535881 | 591,60 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | kontrola a čistenie komína, dymovodu a komínového zberača | Obchodná akadémia | 30775434 | KomSys | 48157651 | 32,00 € | 21.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 21.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 393,38 € | 21.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 56,91 € | 20.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | držiak na police | Obchodná akadémia | 30775434 | KAISER + KRAFT, s.r.o. | 36786080 | 99,36 € | 20.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | maliarske a murárske práce | Obchodná akadémia | 30775434 | UNITRADE MARKET, s.r.o. | 48029637 | 6 600,00 € | 17.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | výmena PVC podlahy v triede | Obchodná akadémia | 30775434 | ND-PODLAHY | 51481723 | 4 941,74 € | 13.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | odborná prehliadka | Obchodná akadémia | 30775434 | Cerkam s.r.o. | 53336747 | 217,00 € | 10.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 189,85 € | 05.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,80 € | 05.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 463,49 € | 03.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 02.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia | 30775434 | ELSEP Peter Szepeši | 35438509 | 8 097,36 € | 02.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 077,60 € | 02.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 9 265,00 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 131,10 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | vyúčtovanie - hliníkové štafle | Obchodná akadémia | 30775434 | PENTA SK, s.r.o. | 35899468 | 133,56 € | 01.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 73,12 € | 01.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | tesco poukážky (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | TESCO STORES SR | 31321828 | 1 500,00 € | 27.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra |