Faktúry
Počet záznamov: 1380
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/23 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 24,17 € | 12.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | seminár | Obchodná akadémia | 30775434 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 12.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 518,60 € | 11.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia | 30775434 | LAGOM, s.r.o. | 52489451 | 206,48 € | 11.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | servis siete wifi | Obchodná akadémia | 30775434 | LAGOM, s.r.o. | 52489451 | 288,00 € | 11.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | toaletný papier, utierky, mydlo | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 256,13 € | 11.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 925,30 € | 11.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 179,90 € | 11.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | vyúčtovanie - registrácia oadudova.sk | Obchodná akadémia | 30775434 | Webglobe | 52486567 | 15,54 € | 11.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 9 265,00 € | 05.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 495,19 € | 05.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 35,53 € | 05.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | odborné kurzy (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Enjoy Italy di Alessandro Gariano | 949531934 | 450,00 € | 05.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 03.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | samozatvárač, montáž | Obchodná akadémia | 30775434 | BRAJMAR TRADE | 44215690 | 341,00 € | 28.04.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 26.04.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | servis kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 36,00 € | 26.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | lavice, katedra | Obchodná akadémia | 30775434 | LINEA SK | 35716932 | 1 658,76 € | 19.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | hmyzí domček (projekt Ekoučebňa) učebná pomôcka | Obchodná akadémia | 30775434 | ELSEP Peter Szepeši | 35438509 | 500,00 € | 19.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | elektroservisné práce v suteréne školy | Obchodná akadémia | 30775434 | ELSEP Peter Szepeši | 35438509 | 492,00 € | 19.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | vyúčtovanie - káble, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 22,69 € | 19.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 67,74 € | 17.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | projekt | Obchodná akadémia | 30775434 | Euromind Portugal | 516837968 | 9 655,00 € | 14.04.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 260,95 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 23,89 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 9 265,00 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | servis elektronická nástenka | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 81,00 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 538,25 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra |