Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/23 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 532,00 € | 05.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | BOZP a PO | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 268,66 € | 03.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | zdravotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 76,00 € | 03.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 1 078,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | učebnice ANJ | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SLOVAK VENTURES s.r.o. | 31441432 | 302,80 € | 01.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 01.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 44,46 € | 31.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | poistenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 85,00 € | 29.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | časopis - legislatíva pre školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 49,20 € | 26.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | školský podporný tím | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 49,20 € | 26.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 93,55 € | 25.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | právny kurier pre školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 149,00 € | 19.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | časopis - škola a jej riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 49,20 € | 19.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 588,00 € | 17.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | dezinfekcia rúk | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 16.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | dávkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 57,85 € | 16.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | počítačové siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 964,80 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | telef. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 102,00 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 12 239,14 € | 12.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra |